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2018年度福鼎市园林管理局部门决算

发布时间:2019-09-26 18:11 浏览量:{{ pvCount }} 【字体: 江西快三计划

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    2018年度

     

    福鼎市园林管理局

    部门决算


    第一部分  部门概况........................ ........

    一、部门职责 .....................................

    二、机构设置 .....................................

    三、部门主要工作总结...............................

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、 收入支出决算总表...............................

    二、 收入决算表.............................. ......

    三、 支出决算表.............................. ......

    四、 财政拨款收入支出决算总表......................

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表................

    六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表............

    七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........

    九、 部门决算相关信息统计表......... ............

    十、 政府采购情况表........................ ......

    第三部分  2018年度部门决算情况说明........ ......

    一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... ..

    二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........

    三、政府性基金支出决算情况说明 ....................

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...

    六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ....

    七、其他重要事项情况说明...................... ......

    第四部分、名词解释 .......................... ... ...

     

     

     

     

     

     

     


    第一部分   部门概况

    一、 部门主要职责

    园林局部门的主要职责是:福鼎市园林管理局部门的主要职责是:负责城市园林绿化地系统规划,城市公园绿化、广场工程设计;负责城市改扩建工程、新建工程、开发区、住宅区项目绿化配套工程规划建设的指导、审查、工程竣工验收;负责对从事园林绿化规划、设计、工程施工单位资质审查,施工许可证核发工作;依法查处破坏城市绿化、美化违法的行为。

    二、部门决算单位基本情况

    从决算单位构成看,福鼎市园林管理局部门包括5个股室,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    福鼎市园林管理局

    财政核拨

    10

    9

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、部门主要工作总结

    2018年,园林局部门主要任务是:福鼎市、市政府和住建局的领导下,全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育根据、市政府对城市园林绿化工作的决策部署,积极推进我园林绿化各项工作有序开展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)增加城区绿化、花化、彩,积极打造美丽城市

    (二)配合城市管理体制改革,加强园林绿化养护管理

    (三)强化落实简政放权,优化园林审批服务

    (四)落实精准脱贫帮扶计划,协助推进乡村环境整治。

    (五)加强园林局党支部建设,全力做好巡察整改工作

    第二部分 2018年度部门决算表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、 部门决算相关信息统计表

    十、 政府采购情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    、收入支出决算总体情况说明

    2018年园林局部门年初结转和结余255.73万元,本年收入1760.61万元,本年支出1888.27万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余128.07万元。

    (一)2018年收入1760.61万元,比2017年决算数减少30.31万元,下降1.69%具体情况如下:

    1.财政拨款收入1311.6万元,其中政府性基金885.1万元。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万元。

    4.上级补助收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入449.01万元。

    (二)2018年支出1888.27万元,比2017年决算数增加286.73万元,增长17.9%具体情况如下:

    1.基本支出260.89万元。其中,人员支出244.56万元,公用支出16.33万元。

    2.项目支出1627.38万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

     

    二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

    2018年一般公共预算拨款支出426.5万元,比上年决算数减少52.24万元,下降10.91%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一)其他一般公共服务支出(20199990.7万元,较上年决算数增加0.7万元,增长100%。主要原因是上年度没有预算安排

    (二)事业单位离退休(20805023.41万元,较上年决算数减少2.21万元,下降39.32%。主要原因是退休人员减少

    (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050522.91万元,较上年决算数增加5.08万元,增长28.49%。主要原因是社保改革调整

    (四)机关事业单位职业年金缴费支出(20805060.79万元,较上年决算数增加0.33万元,增长71.74%。主要原因是职业年金追增

    (五)事业单位医疗(21011039.23万元,较上年决算数减少3.12万元,下降25.26%。主要原因是单位改革人员减少

    (六)公务员医疗补助(21011030.04万元,较上年决算数增加0.04万元,增长100%。主要原因是上年度没有预算安排

    (七)城乡社区环境卫生(2120501374.89万元,较上年决算数增加68.01万元,增长22.16%。主要原因是人员经费增加

    (八)住房公积金(221020113.85万元,较上年决算数减少4.38万元,下降24.03%。主要原因是单位改革人员减少

    (九)其他支出(22999010.69万元,较上年决算数减少0.12万元,下降14.81%。主要原因是退休人员购房补贴减少

    三、政府性基金支出决算情况说明

    2018年度政府性基金支出882.23万元,比上年决算数增加744.59万元,增长540.97%,具体情况如下(按项级科目统计):

    (一)土地开发支出(2120802810.34万元,较2017年决算数增加810.34万元,增长100%。主要原因是上年度没有预算安排

    (二)城市建设支出(212080371.89万元,较2017年决算数减少65.75万元,下降47.77%。主要原因是城区建设项目减少

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出260.89万元,其中:

    (一)人员经费244.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费16.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2018“三公”经费一般公共预算拨款1.81万元,同比下降229%。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是: 没有该项经费支出
        (二)公务用车购置及运行费1.76万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.76万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降46.99%,主要是: 严格执行八项规定,节约开支
      (三)公务接待费0.05万元。主要用于工程业务等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数4人。与2017年相比, 公务接待费支出下降93.51%,主要是: 严格执行八项规定,节约开支,控制接待标准

    六、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,2018园林局部门共开展0个项目绩效监控(注:包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控),共涉及财政拨款资金0万元。

    共组织开展项目绩效自评0个(注:包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评),共涉及财政拨款资金0万元。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    2018项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,0项目自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

    七、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

     本单位为事业单位没有机关运行经费。

    (二)政府采购情况

    本单位2018年度没有政府采购支出

    (三)国有资产占用使用情况

    截至201812月31日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)项目绩效自评报告

    本单位无项目开展绩效自评

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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