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2018年度福鼎市统计局部门决算

发布时间:2019-09-26 17:55 浏览量:{{ pvCount }} 【字体:

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      第一部分  部门概况........................ ......3

      一、部门职责 ....................................3

    江西快三计划  二、机构设置 .....................................3

      三、部门主要工作总结.............................3

      第二部分  2018年度部门决算表

      一、  收入支出决算总表..............................4

      二、  收入决算表.............................. .....4

      三、  支出决算表.............................. .....4

    江西快三计划  四、  财政拨款收入支出决算总表.....................4

      五、  一般公共预算财政拨款支出决算表...............4

    江西快三计划  六、  一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........4

    江西快三计划  七、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........4.

      八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........4

      九、  部门决算相关信息统计表......... ............4

    江西快三计划  十、  政府采购情况表........................ .....4.

      第三部分  2018年度部门决算情况说明........ .....4.

      一、江西快三计划收入支出决算总体情况说明 ............. .... .5.

      二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........5.

      三、政府性基金支出决算情况说明 ...................7.

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......7.

    江西快三计划  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..7

    江西快三计划  六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ...8

      七、其他重要事项情况说明...................... .....9

      第四部分、名词解释 .......................... ... .10

      第一部分   部门概况

      一、部门主要职责

      福鼎市统计局的主要职责是:组织领导和协调全市统计工作,确保统计资料的真实、准确、完整和及时。贯彻执行统计法律、基本统计制度和标准,拟订并组织实施本市统计工作规划、调查计划及调查方案。

    江西快三计划  二、部门决算单位基本情况

    江西快三计划  从决算单位构成看,福鼎市统计局包括5个内设股室及2个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    福鼎市统计局

    财政全额拨款

    7

    6

    福鼎市普查中心

    财政全额拨款

    9

    8

    福鼎市服务业调查中心

    财政全额拨款

    6

    5

      三、部门主要工作总结

      2018年,福鼎市统计局的主要任务是:在市委、市政府的正确领导和省、宁德市统计局的精心指导下,认真学习贯彻落实党的十九大和党的十九届二中、三中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕全市中心工作,坚持以数据质量为主线,以服务发展为主题,开拓进取,奋发作为,圆满完成了各项目标任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

      (一)抓好全国、全省、宁德市统计工作会议及宁德市政府文件精神的学习贯彻

      (二)抓好四经普前期准备工作

      (三)抓好“四下”企业调查工作

    江西快三计划  (四)抓好基层统计基础工作

      (五)抓好统计法治宣传工作

      (六)抓好统计信息服务工作

      (七)抓好全面从严治党主体责任

      第二部分 2018年度部门决算表

    江西快三计划  一、收入支出决算总表

    江西快三计划  二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

    江西快三计划  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    江西快三计划  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    江西快三计划  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、部门决算相关信息统计表

    江西快三计划  十、政府采购情况表

      第三部分  2018年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      2018年福鼎市统计局年初结转和结余20.72万元,本年收入492.33万元,本年支出482.04万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余30.01万元。

    江西快三计划  (一)2018年收入492.33万元,比2017年决算数减少60.74万元,下降10.97%,具体情况如下:

      1.财政拨款收入476.99万元,其中政府性基金0万元。

    江西快三计划  2.事业收入0万元。

      3.经营收入0万元。

    江西快三计划  4.上级补助收入0万元。

      5.附属单位上缴收入0万元。

    江西快三计划  6.其他收入15.34万元。

    江西快三计划  (二)2018年支出482.04万元,比2017年决算数减少76.53万元,下降13.7%,具体情况如下:

    江西快三计划  1.基本支出258.18万元。其中,人员支出223.57万元,公用支出34.61万元。

      2.项目支出223.87万元。

    江西快三计划  3.上缴上级支出0万元。

    江西快三计划  4.经营支出0万元。

    江西快三计划  5.对附属单位补助支出0万元。

      二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

      2018年一般公共预算拨款支出471.86万元,比上年决算数减少78.74万元,下降14.3%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

      (一)行政运行支出165.52万元,较上年决算数增加3.14万元,增长1.9%。主要原因是行政人员变动。

    江西快三计划  (二)事业运行支出33.5万元,较上年决算数减少3.83万元,下降10.25%。主要原因是事业人员变动。

      (三)归口管理的行政单位离退休支出3.03万元,较上年决算数增加1.82万元,增长150.41%。主要原因是退休人员支出。

      (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出21.26万元,较上年决算数增加1.84万元,增长9.47%。主要原因是机关事业单位人员养老保险基数增加。

    江西快三计划  (五)行政事业医疗支出9.14万元,较上年决算数减少0.63万元,下降6.45%。主要原因是人员变动。

      (六)住房公积金支出13.39万元,较上年决算数减少1.27万元,下降8.66%。主要原因是人员变动。

      (七)专项普查活动支出8万元,用于第三次全国农业普查经费支出,较上年决算数减少174.06万元,下降95.6%。主要原因是农业普查项目登记已结束,用于普查活动后期支出。

      (八)专项统计业务支出178.61万元,较上年决算数增加89.84万元,增长101.21%。主要原因是2018年经济普查经费增加。

      (九)其他统计信息事务支出34.32万元,与上年持平。主要原因是村级统计人员不变。

      (十)其他支出1.60万元,较上年决算数增加1.09万元,增长213.73%。主要原因是当年退休2人,住房工龄补贴经费支出增加。

      三、政府性基金支出决算情况说明

      本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    江西快三计划  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2018年度财政拨款基本支出247.99万元,其中:

      (一)人员经费223.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    江西快三计划  (二)公用经费24.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

      五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

      2018年度“三公”经费一般公共预算拨款1.24万元,同比下降78.66%。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是:没有因公出国(境)费用支出。

    江西快三计划  (二)公务用车购置及运行费0.27万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费0.27万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降91.2%,主要是:公车改革,单位无公务用车。

    江西快三计划  (三)公务接待费0.97万元。主要用于国内公务等方面的接待活动,累计接待13批次、接待77人次。与上年相比, 公务接待费支出下降64.73%,主要是:严格遵守和贯彻执行有关规定,接待人数减少。

    江西快三计划  六、预算绩效情况说明

      (一)绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求,2018年福鼎市统计局共开展4个项目绩效监控,分别是村级统计人员岗位补贴、乡镇和企业统计工作经费、专项统计调查经费和专业年报及统计业务费,共涉及财政拨款资金124.32万元。

      共组织开展项目绩效自评4个,分别是村级统计人员岗位补贴、乡镇和企业统计工作经费、专项统计调查经费和专业年报及统计业务费,共涉及财政拨款资金124.32万元。为提高财政资金使用效益,根据鼎财绩[2019]2号《福鼎市财政局关于做好2019年部门预算绩效管理有关工作的通知》精神,我局高度重视绩效评价工作,成立绩效评价领导小组,对2018年4个项目开展财政支出绩效自评,通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式,年度绩效目标超预期完成。

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,村级统计人员岗位补贴项目自评得分为99分,自评等次为优秀等级,项目全年预算数为34.32万元,执行数为34.32万元,完成预算的100%;乡镇和企业统计工作经费项目自评得分为96分,自评等次为优秀等级,项目全年预算数为50万元,执行数为50.5万元,完成预算的100%;专项统计调查经费项目自评得分为99分,自评等次为优秀等级,项目全年预算数为20万元,执行数为20.47万元,完成预算的100%;专业年报及统计业务费项目自评得分为99分,自评等次为优秀等级,项目全年预算数为20万元,执行数为20.69万元,完成预算的103%。主要产出和效果、发现的主要问题及下一步改进措施见附件。

      (附项目自评报告)

      七、其他重要事项说明

      (一)机关运行经费

      2018年度机关运行经费支出24.42万元,比上年决算下降2.48%,主要原因是:人员减少。

      (二)政府采购情况

    江西快三计划  本部门2018年度政府采购支出总额6.11万元,其中:政府采购货物支出6.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

      (三)国有资产占用使用情况

      截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

      (四)项目绩效自评报告

      按照《福鼎市财政局关于做好2019年部门预算绩效管理有关工作的通知》(闽财绩函〔2019〕2号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

    江西快三计划  第四部分  名词解释

    江西快三计划  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    江西快三计划  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    江西快三计划  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    江西快三计划  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    江西快三计划  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    江西快三计划  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    江西快三计划  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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