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2018年度福鼎市交通综合行政执法大队部门决算

发布时间:2019-09-26 17:49 浏览量:{{ pvCount }} 【字体: 江西快三计划

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    2018年度

     

    福鼎市交通综合行政执法大队部门决算


     

    目 录

    第一部分  部门概况........................ ........

    一、部门职责 .....................................

    二、机构设置 .....................................

    三、部门主要工作总结...............................

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、  收入支出决算总表...............................

    二、  收入决算表.............................. ......

    三、  支出决算表.............................. ......

    四、  财政拨款收入支出决算总表......................

    五、  一般公共预算财政拨款支出决算表................

    六、  一般公共预算财政拨款支出决算明细表............

    七、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表............

    八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........

    九、  部门决算相关信息统计表......... ............

    十、  政府采购情况表........................ ......

    第三部分  2018年度部门决算情况说明........ ......

    一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... ..

    二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........

    三、政府性基金支出决算情况说明 ....................

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...

    六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ....

    七、其他重要事项情况说明...................... ......

    第四部分、名词解释 .......................... ... ...

     

     

     

     

     

     

     


     

    第一部分   部门概况

    一、     部门主要职责

    福鼎市交通综合行政执法大队的主要职责是:

    (一)公路路政、道路运政、地方海事、水路运政执法及安全监督。

    (二)参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。

    (三)承办市委、市政府和市交通运输局交办的其它工作。

    二、部门决算单位基本情况

    从决算单位构成看,福鼎市交通综合行政执法大队内设“三股、一室、一中心、五中队”其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    福鼎市交通综合行政执法大队

    财政拨款

    35

    32

    三、部门主要工作总结

    2018年,福鼎市交通综合行政执法大队的主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,以深化规范化建设为主线,加强队伍建设和自身建设,认真履行道路运政、水路运政、公路路政、地方海事四大职能,深入开展规范出租车经营、打非治违、强化道路水陆交通安全监管、维护路产路权等交通综合执法工作,认真完成市委市政府及交通运输局交办的各项任务围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)加强党风廉政和执法队伍建设。

    (二)积极抓好春运和“两会”“迎省运”期间等大型活动交通专项执法保障工作

    (三)依法依规履行交通综合执法四大职能。

    (四)认真履行交通执法安全监管职责,加强执法安全监管。

    (五)聚焦社会和群众关注热点,完成市委市政府和交通运输局交办的各项任务

    第二部分 2018年度部门决算表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、 部门决算相关信息统计表

    十、 政府采购情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    、收入支出决算总体情况说明

    2018年福鼎市交通综合行政执法大队部门年初结转和结余0万元,本年收入458.77万元,本年支出462.56万元,事业基金弥补收支差额3.79万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

    (一)2018年收入458.77万元,比2017年决算数增加75.49万元,增长19.70具体情况如下:

    1.财政拨款收入442.35万元,其中政府性基金0万元。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万元。

    4.上级补助收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入16.42万元。

    (二)2018年支出462.56万元,比2017年决算数增加69.65万元,增长17.73具体情况如下:

    1.基本支出462.56万元。其中,人员支出402.54万元,公用支出60.02万元。

    2.项目支出0万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

    2018年一般公共预算拨款支出442.35万元,比上年决算数增加65.25万元,增长17.30%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

    (一)2019999(其他一般公共服务支出)0.82万元,较上年决算数增加0.82万元,增长100%。主要原因是2018年新增预算支出功能分类科目。。

    (二)2080502(事业单位离退休)2.56万元,较上年决算数增加1.34万元,增长109.83%。主要原因是2018年新增退休人员2人。

    (三)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)34.38万元,较上年决算数增加18.57万元,增长117.46%。主要原因是2018年养老保险基数提高、缴费比例提高。

    (四)2101102(事业单位医疗)14.00万元,较年决算数增加1.80万元,增长14.75%。主要原因是2018年医疗保险缴费基数提高。

    (五)2101103(公务员医疗补助)0.24万元,较上年决算数增加0.24万元,增长100%。主要原因是2018年新增预算支出功能分类科目。

    (六)2129999(其他城乡社区支出)15.70万元,较上年决算数增加15.70万元,增长100%。主要原因是2018年新增预算支出功能分类科目。

    (七)2140199(其他公路水路运输支出)350.99万元,较年决算数增加26.18万元,增长8.06%。主要原因是2018人员工资福利性支出及日常公用支出增加。

    (八)2210201(住房公积金)22.09万元,较年决算数减少0.57万元,下降2.52%。主要原因是2018年退休2人,住房公积金缴费基数调整。

    (九)2299901(其他支出)1.56万元,较上年决算数增加1.56万元,增长100%。主要原因是2018年新增预算支出功能分类科目。

    三、政府性基金支出决算情况说明

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出442.35万元,其中:

    (一)人员经费402.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费39.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度三公经费一般公共预算拨款9.53万元,同比下降12.81%。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是: 2018
    年无因公出国(境)活动
       
    (二)公务用车购置及运行费8.71万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.71万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降5.02%,主要是:
    认真贯彻落实“八项规定”要求,加强公务用车管理
      (三)公务接待费0.82万元。主要用于
    上级机关及相关单位来访等方面的接待活动,累计接待15批次、接待总人数93人。与2017年相比, 公务接待费支出下降53.41%,主要是: 认真贯彻落实“八项规定”要求,严格控制公务接待数量、规模和标准

    六、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,2018福鼎市交通综合行政执法大队共开展0个项目绩效监控(注:包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控),共涉及财政拨款资金0万元。共组织开展项目绩效自评0个(注:包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评),共涉及财政拨款资金0万元。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    2018年,福鼎市交通综合行政执法大队没有需要公开的绩效自评项目。

    七、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    本单位为事业单位没有机关运行经费。

    (二)政府采购情况

    本单位2018年度没有政府采购支出。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)项目绩效自评报告

    按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。2018年,福鼎市交通综合行政执法大队没有需要公开的项目绩效自评报告。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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